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Buenas Tardes,
Tienes que crear la condición de mensaje para el proveedor y sociedad en cuestión en la parte de verificación de facturas de logísticas. La transacción para realizar esto es MRM1 (o desde el custominzing-> Gestión de Materiales->Verificación de facturas de logística->Determinación de mensajes->Actualizar Condiciones) donde deberás crear una condición por cada relación proveedor/sociedad con la que trabajes en consigna utilizando la clase de mensaje KONS (consignación). Una vez realizado esto al ejecutar la MRKO para los materiales en consigna a liquidar, el sistema contabilizará el documento de liquidación sin problema.
Espero que esto te sirva de ayuda.
Un saludo.
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