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El criterio es que el tipo de cambio sea el mismo para todo el documento, independientemente de la cuenta contable de cada posición que lo compone. Y que dicho documento esté cuadrado (saldo cero) en todas y cada una de sus monedas: de documento, de posición, del país...
Depende de la transacción pero, generalmente, nada más acceder a una transacción FI (ojo: no SD, MM,...) existe la posibilidad de, además de introducir la moneda de documento, introducir el tipo de cambio y la fecha de tipo de cambio. Pero esto es demasiado evidente por lo que me surge la duda de si puede ser que quieras que se haga una sustitución automática para que, si en el documento se usa una de las cuentas contables que necesitan un tratamiento diferenciado, el sistema modifique el tipo de cambio marcado por la OB08, es decir, una vez dejada atrás la primera pantalla? Si no, podrías detallar más (tx, tipo de tipo de cambio,...)
Espero te ayude.
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