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Xaviette, la transacción FBL1N te permite en su parte superior ingresar el codigo o rut del proveedor a consultar, tambien un rango de proveedores con la flecha del costado derecho.
Luego debes marcar la opción de partidas abiertas (facturas impagas), partidas compensadas (facturas pagadas) o todas ellas.
Luego el rango de fechas para el reporte.
Ahora debes ejecutarlo.
Una vez dentro del reporte podras ver los proveedores y sus documentos de acuerdo a tus preferencias anteriores.
En la barra de herramientas hay una cuadricula que te permite agregar o quitar columnas a tu reporte como por ejemplo: fecha de vencimiento, monto, fecha de compensación, etc. Tambien puedes dentro de ella modificar la posición y el ancho de las columnas.
Ademas en la barra de herramientas encontraras un boton que te permite guardar tu disposición para que no tengas que volver a modificar el reporte cada vez que lo ejecutes.
Saludos
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