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Hola, yo tuve un problema parecido.....pero era para poder seleccionar la cuenta de proveedor para abono en cuenta.
lo que se hizo es un sustitucion a nivel de cada factura con una user que agregara en el campo Tipo de banco interlocutor el valor que esta en el campo LFBK-BVTYP.
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Para esto en los datos maestros del proveedor en la vsita de pagos, se debe llenar este campo, por ejemplo para las cuentas de un dtereminado banco.
Finalmente podrias seleccionar a nivel de documento en la propuesta el campo BSEG-BVTYP.
Espero te ayude, saludos
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