Hola mundo SAP.
Que tal, tengo un problema, con un descuento, ya en mi anterior mensaje de ayuda les menciono, lo que sucede, y quizas los confundi un poco, ahora trato de ser mas directo. Necesito, que me digan como le puedo hacer para contabilizar un descuento de una orden de compra, sucede ke el proveedor, me hace un descuento de un importe fijo. La orden de compra hace de forma correcta el descuento, pero a la hora de darle entrada no se visualiza el importe con descuento, cualkier sugerencia, se los agradeceria muchos.
Saludos
