Trata con F-32 o F-44 agregando el cliente o acreedor segun corresponda, si no se me ocurre que metan un documento contable directo registrando al cliente y al acreedor para compensar las partidas despues o bien si no puedes hacer tambien este tipo de registros utiliza una cuenta puente al final deberia quedar saldada y por ultimo compensar todo
Espero te sirva
