[Bertran lenin]

Hola que tal, me acabo de registrar y esta es la primera ves que hago una consulta la cual es:

Configuramos un tipo de retención (para facturas) con su respectivo indicador y se lo asignamos al DEUDOR en sus datos maestros, al registrar una factura se registra la retención sin problemas, pero al contabilizar el documento de pago el sistema vuelve a registrar la retención. ¿Cómo hago para que la retención no se incluya en el pago?

Cabe mencionar que hay retenciones que se aplican a acreedores y en los acreedores la retención solo se registra cuando se contabiliza la factura del acreedor y cuando se paga no, es decir, funciona correctamente.