[mfirbeda]

Hola a todos!, y antes de empezar, gracias a quien pueda ayudarme con esta duda urgente que surgió hoy en un proyecto en curso.

El ejemplo es sencillo, tenemos una Orden de Compra por USD 6.000 (tipo de cambio $5,2, es decir, $31.200) y recibimos la factura en pesos por $30.000 siendo el tipo de cambio $5 a la fecha de emision de la factura. Esto se ingresa por MIRO, el tema esta en que la Orden de Compra queda abierta con un saldo de $1.200, cuando en realidad a mi entender se saldo por el equivalente en dolares al momento de ingresar la factura. Que se hace en estos casos para evitar que un proveedor me facture esos $1.200 y termine pagando mas de lo que realmente contrate???

Gracias nuevamente!