Estimados: de donde se parametriza SAP de modo que si algún comprador entra a la ME22N y marca la entrega final y factura final bloquee la recepción de cualquiera de estos documentos.
Les comento, hice pedido, recibi y pague la mitar, luego entre ME22N puse esos tildes. Luego volvi a recibir sin que me bloqueara.
Hice otro pedido, fui a migo, recibi y marque para o recibir mas y luego fui a miro pague y marque recepcion final de factura. En un paso posterior me dejo recibir de nuevo material y factura.
El tema esta en que son los compradores los que tienen la negociación y son los que pueden saber si ya no se recibe mas (por lo menos en mi empresa es asi).
Gracias.
