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Hola a todos,
Dado que en AFIP estos comprobantes tienen otro tipo de documento oficial (201, 206, 2011, etc), debemos crear nuevos tipos de documento para usar en AP para cara de facturas de proveedores, asociarlos con nuevas clases de documentos y por ultimo asociarlo con el tipo de documento oficial segun la letra en la vista V_1AOTDETR ?
Otra consulta, en el caso de no ir por cheque diferido y pagar por transferencia, podemos pagar directamente al proveedor, pero si este decide negociar esa factura, se debe transferir a caja de valores... Es razonable usar en estos casos un permited payee previamente seteado en el maestro del proveedor?
Gracias y saludos
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