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Hola, en realidad lo que necesito es una respuesta funcional por la cual SAP bloquea al Acreedor. No se si para evitar error en la contabilidad, en la compensación, etc. Porque no solo bloquea el dato maestro o las facturas?.
Basicamente lo que quiero saber es que implicaciones trae el dejar el acreedor sin bloqueo.
Gracias por las respuestas.
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