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Hola xgraciaa
Para el caso que presentas se me ocurren dos caminos:
El primero es configurando el tipo de imputación que utilizan mediante la transacción OME9, desmarcando el flag de "Ind. Recepción de Facturas - REPOS", lo cual cada vez utilicen el tipo de imputación configurado, aparecerá siempre desmarcado. Tener cuidado al realizar la configuración y realizar varias pruebas.
El segundo camino es mediante un realizando una ampliación a la BAdi ME_Process_PO_CUST con el método PROCESS_ITEM indicando que siempre llegue desmarcado al crear un pedido de compra.
Espero haberte ayudado.
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