[Leandro Scaiano]

Estimados buenos días, tengo el siguiente problema, estoy en Argentina, y tengo configurado el sistema para que haga el control de no permitir la duplicación de facturas de un mismo proveedor. Desde el maestro de acreedores marcado el flag, desde la transacción omrdc y desde la modificación de los mensajes de error para que trabe la posibilidad de seguir.

Pero se me presenta el inconveniente de que hay un proveedor que me facturó XX día, con XX número de comprobante, y XX importe. Hubo un error y debió hacer una nota de crédito que por mera casualidad coincidía el número de NC con el de Factura, por lo tanto tbn coincidía la fecha y el monto. y El sistema no me lo deja contabilizar tirando el error que ya existe un documento con ese número de referencia.

En Argentina puede suceder que un proveedor tenga el mismo número de factura, por el mismo importe, el mismo día, pero de dos comprobantes diferentes, como ser Factura por un lado, nota de débito por otro y nota de crédito por otro.

yo se que el sistema controla:

Proveedor
Moneda
Sociedad
Importe bruto de la factura
Número de documento de referencia
Fecha de documento factura

Pero necesito que la validación diferencie por tipo de comprobante o clase de documento, es esto posible?

Desde ya muchas gracias...

Leandro