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Hola Vigilio,
Nos hemos encontrado con casos que han modificado el pedido de venta incluyendo una nueva linea, pero la factura enviada al cliente y contabilizada no. Esto nos provoca que tengamos información distinta en un mismo flujo.
La solución que hemos visto era incluir una validación en la transacción VA02 en la cual, si el status es concluido, no permita la modificación.
No sé si esta validación es de manera standard, SAP te propone una user o tenemos que implamentar nosostros la ampliación.
Muchas gracias por tu ayuda
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