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compensar deudor y acreedor
Hola: soy vivi y a menudo realizo esta operacion. Lo que hay que hacer previamente, es ver si "debo " o me "deben". (previamente tendre que ingresar las facturas recibidas por la compra y tambien las que emiti por la venta .
En el caso en que tenga que pagar, "debo", utilizo la F110, y en parametros, coloco el nš de acreedor y tambien las posiciones deudoras creadas hasta la fecha en que debe pagarse. El reporte descontara automaticamente y el pago saldra neto. En el caso que me "deban" utilizo la F-28 , ingreso el importe cobrado, llamo las partidas abiertas acreedoras y las deudoras y listo. la diferencia entre ambas, sera el importe de la cobranza.
espero que puedas aplicarlo
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Viviana Bottan
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