Hola, como están?
Tengo un problema con una factura de SD, luego de obtener el numero de referencia por factura electronica siempre se genera el documento contable. Esta vez no se genero y el error es muy generico "Documento contable no creado" (Numero de mensaje VF050).
El problema seguramente este a nivel de posición de factura pero tiene 2500 posiciones
Ya mire el grupo de imputación de los materiales (por tabla) y cliente y está completo.
Probé también con la transacción VFX3, pero tampoco funciono y el mensaje que nos arroja ahi es el VR012 "Por favor, observe la información en el protocolo".
Miré en el arbol de documentos si algún pedido estaba con error, pero estaban todos bien.
A alguien se le ocurre algo mas?
Desde ya muchas gracias.
Saludos.-