[SAPING]

Buenas.
Este tema no se si es netamente FI, se que tiene relación quizás con SD, pero bueno......

El tema es el siguiente:

- Genero un pedido abierto / contrato (VA41)
- Me genera un plan de facturación a 1 año (12 cuotas)
- Al momento de realizar la facturación, por cada cuota correspondiente, me genera una factura SD la cual me genera de manera automática una partida abierta asociada al cliente. Este documento tiene 2 posiciones, la del cliente (ID Cliente) y la cuenta de mayor.

Por customizing asocie la cuenta de mayor contra la que va a ir el deudor, sin embargo yo quiero hacer eso mismo pero con la cuenta de deudor, es decir, que NO me tome la cuenta asociada al deudor (vista Datos de Sociedad -XD03-) sino una especifica según el canal de distribución asociado al contrato generado.

Esto es para visualizar desde la FBL3N las facturas asociadas a esa cuenta (la facturación puntual del producto/servicio/material)

Espero haberme explicado correctamente.

Gracias.