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Hola Nigra,
Lo podés hacer vía sustitución con exit. La sustitución tiene que ser a nivel de documento completo. La transacción como pre-requisito debe ser la FBW3.
En el exit deberían tomar los campos BSEG-DISBN, BSEG-DISBJ y BSEG-DISBZ de la posición 50 y buscar el campo BSEG-ZUONR(*) para ese documento en BSEG. Tomar ese dato y colocarlo en el BSEG-ZUONR de la posición 40 del documento a generarse.
(*) Asumo que al ingresar los cheques cobrados, los números de cheques van indicados en el campo Asignación.
En la FBWE no deberías seleccionar la opción de "Contab.Colect."
Saludos!
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