[nanita]

Hola guru´s , me acaban de endosar el modulo de TV en donde trabajo y apenas le estoy entendiendo a esto, por lo que tengo el siguiente issue en la transaccion TRIP.

Actualmente el usuario, al momento de comprobar sus gastos en USD escoge dicha moneda en el campo importe (Ver imagen con #1) y no modifica el campo Importe de liquidacion (Ver imagen con #2) por lo que se queda en MXN y esto nos trae conflicto al momento de contabilizar sus gastos ya que se contabilizan en MXN.

Hay manera de forzar al sistema a colocar en automático la misma moneda en ambos campos?

o habra algun User exit que pueda utilizar para que el sistema ponga en automatico la moneda en ampos campos? o igual algun pop-up para que el usuario se de cuenta que lo debe de cambiar en ambas partes?

Esto sucede tanto al comprobar gastos como en la solicitud de anticipo

Gracias por el apoyo!
Nani