Funcionamiento F.13
Hola a todos.
En la empresa que estoy trabajando acabamos de implementar SAP. Vamos a hacer nuestro primer cierre contable y tenemos problema al compensar la cuenta EM/RF usando la F.13.
Alguien sabe exactamente cuál es la lógica que usa esta transacción (F.13) para compensar automáticamente una cuenta de mayor (como la EM/RF)?. Es decir que tiene en cuenta el sistema para hacer la compensación?.
Lo preguntamos porque observamos que para un mismo pedido con n posiciones, donde todas las posiciones se le han hecho verificación de factura (usando la MIRO), la F.13 compensa algunas posiciones del documento y no todas a las que se le ha hecho verificación de factura y hayan quedados saldo (unidades o valor) en cero.
Alguien puede orientarnos al respecto?.
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