[Laura]

buenas,

Es posible cambiar la cuenta de mayor para que no tome por defecto la que esta en el maestro del proveedor.

Para ello, se tiene que hacer una sustitución de FI (transacción GGB1 y a nivel de posición de documento se crea una nueva sustitución HKONTy dentro un nuevo paso con el campo BSEG-HKONT que se llamara a la función UEM3)
Se crea un Form UEM3 en el report ZRGGBS000 para que dependiendo de un criterio tome una cuenta u otra, puede ser que segun el tipo de compra sea para proveedor, acreedor o inmovilizado la cuenta de mayor sea diferente.

Espero que te sirva.

Un saludo,

Laura