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Hola Adrian, Te cuento que estoy teniendo el mismo problema. y en el ultimo tiempo se incremento el problema. La cuestion es que los cheques, al ser emitidos por el banco, no los gestionamos desde SAP. Por lo que las operaciones Con cheques que ofrece el sistema no nos sirven.
Para dar un ejemplo: Cuando el banco avisa que el cheque vencio y el proveedor no retiro el pago nunca, nos envian el cheque y procedemos a anular el pago. Luego generamos un nuevo pago para que el banco vuelva a generar el cheque, el tema es que a este punto ya el calculo de Retenciones posiblemente sea distinto (por ejemplo en el caso de ganancias, donde renueva el acumulado) lo que permitiria que si en el 1er pago se le retuvo, en este nuevo pago (si no llega al limite acumulado) no se le retenga y el pago estaria generando una diferencia ya que IMPUESTOS pago en la 1era instancia las retenciones aplicadas.
Alguien logro encontrar alguna solucion a este tema??? muchas Gracias! Slds.-
Juan m.
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