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Parametrizacion de SD a FI traspaso de valores
Hola amigos necesito una ayudita,
Estoy realizando una anulacion de factura con VF11, y pretendo que em el documento que se genera en FI el campo AWKEY que se rellena con el N.doc. anulacion se mueva tambien a referencia XBLNR.
En el cliente donde estoy por algun motivo que creo que es la clase de factura, a veces me lo hace bien y otras me pone el numero de factura original. ¿Es esto un tema de parametrizacion? ¿Puedo controlarlo en el traspaso a FI sin necesidad de incluir una regla de validacion por ob28?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
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