[mvazquez]

Hola a todos/todas.
Os cuento mi problemática, queremos empezar a usar el tema de Ventas en Consignación, pero cuál es mi sorpresa que la empresa que nos ha montado SAP lo ha dejado a medias, y ahora me toca a mí intentar solucionarlo.
1. Me han creado el proceso de consignación para una empresa y no para la otra.

2. En la empresa dónde lo han parametrizado resulta que:
a. Creo el pedido --VA01 – pedido Reposición art. En congina --> OK
b. Creo el albarán -- VL01 – albarán --> Ok
Saca del stock de almacén y me lo pone en stock de consigna.

3. Pero no han parametrizado completamente la toma de artículos en consignación, es decir:
a. Creo el pedido -- VA01 – pedido Toma artículo congina --> OK
b. Creo el albarán -- VL01 – albarán --> Ok
Lo saca del stock en consigna y lo pasa al elemento PEP que le indicamos previamente en el pedido.
c. Pero cuando voy a facturar el pedido me dice “Clase-documento-ventas XX clase-factura YY no facturable”

Después de toda esta explicación, os digo mis dudas.
1. Para configurar todo esto para otra empresa – cómo puedo hacer
2. Cómo puedo hacer para solucionar el error que da cuando se hace la factura?

Si me podéis ayudar o tenéis un manual de parametrización de ventas en consigna os lo agradecería.

Muchas gracias por adelantado.