|
La ruta del customaizing es la siguiente:
gestion financiera->Contabilidad de deudores y acreedores->Operac.contables->Recepción de facturas/Entrada de Abonos->Actualizar variantes de status de campo
La configuración se hace por Sociedad y dentro de la Sociedad por Grupo de status campo. El Grupo de status campo se asigna a nivel de la cuenta contable en el plan de cuentas, es decir, todas las cuentas que tengan asignado un mismo Grupo de status campo se van a comportar de acuerdo a la configuración que hagas
Saludos,
Si esto no te sirve tenés la herramienta de Validación en documentos contables
__________________
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
|