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Diferencia en cambio
Hola
tengo un problema:
cuando hago un pago a proveedor, el sistema me está generando una posición adicional en cero por diferencia en tasa de cambio a pesar de estar pagando cuentas en moneda local. Lo malo es que a la hora de imprimir el comprobante adjunto al cheque, me muestar dicha posición y obviamente se ve mal ya que muestra la posición del banco, la del proveedor (factura) y esa posición adicional en blanco a una cuenta de gasto.
alguien sabe dónde puedo evitar que se genere esa posición?
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