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Proceso de Auditoria
En realidad las auditorias se ven enfocadas a tres grandes procesos
1 - ABM de usuarios
2 - Cambios a Programas
3 - Seguridad Lógica
Los puntos 1 y 2 te piderán la información soporte de una muestra de casos que toman del periodo bajo análisis.
En la parte de Seguridad lógica te piden que bajes una X cantidad de tablas con lo cual verificaran los usuarios que poseen acceso a transaciones críticas, usuarios que no se loguearon nunca, usuarios que no se loguean hace mas de 60 días y siguen activos, etc.
saludos
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