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Cálculo del IVA
Buenas Tardes,
Chic@s, quisiera solicitar su ayuda sobre el siguiente caso:
Necesito que se genere una nota de débito por concepto de intereses en la tx: FINT pero que considere como base imponible de IVA sólo la porción Sujeta de la factura a la que se le está calculando intereses... Por ejemplo, tengo la siguiente factura:
Factura 1500 tasa Días Interés Interés
Base Imponible 1.376,15 0,00033 19 8,72
Débito Fiscal 123,85 0,00033 19 0,78
Ret IVA <92,89> 0,00033 19 0,59
Ret ISLR <96,33> 0,00033 19 0,61
Mto Base Cáculo Int 1.310,78 0,00033 19 8,30
La base imponible para calcular el 12% de IVA que se debe gravar al interés debe ser 8,11, que es igual a: 8,72 - 0,61= 8,11. Según esto se debe excluir de la base imponible la porción de interés gravada en la factura (el IVA).
Tendrán idea de como puedo lograr que el sistema considere 8,11 como base imponible para calcular el IVA de los intereses??? Porque actualmente el sistema toma como base los 8,30..
¿Qué punto de configuración debo modificar?
A espera de tus comentarios.
ROCHOA
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