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Bloqueo Acreedor en la Propuesta de Pago
Hola Amigos,
Necesito saber porque SAP bloquea al acreedor en la propuesta de pago?, Porque no bloquea solo las facturas incluidas en la propuesta de pago para evitar el pago doble de la misma? o porque no bloquea solo las facturas asociadas a una vía suplementaría de pago?.
Debe haber alguna razón de peso por la cual SAP bloquea al acreedor.
Agradecería si tienen una respuesta contundente, hacérmela saber.
Ya que me están solicitando que consiga la forma de que el acreedor no se bloquee en una propuesta de pago, si se va a bloquear que solo sea a nivel de dato maestro, para poder utilizar el mismo acreedor en otra propuesta de pago.
Muchas Gracias.
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