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Error F5 350 en vf01/02
Estimados,
En mi caso el error se da cuando se quiere facturar una nota de crédito, con referencia a una factura SD previa.
El cliente al que se le hizo la factura SD, tiene un dato denominado cuenta central, para soportar que todo un grupo de clientes contabilicen en la misma cuenta. Ver en datos de sociedad con XD02.
Al momento de contabilizar la factura el cliente no tenía asignada una cuenta central, por lo tanto el asiento FI se generó sobre el cliente en si y no sobre el central.
Luego antes de generar la NC modificaron el cliente poniendo una cuenta central. Al momento de contabilizar la NC con referencia a la factura SD, el sistema da este error porque dice que la cuenta de referencia del cliente no es la misma que la que se está determinando para la NC.
Como solución quité el dato de cuenta central del cliente momentaneamente para que pueda contabilizar, luego de eso los administrativos deberán mover saldo del cliente a la cuenta central del cliente.
Saludos
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