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Generar 110, 111 Y 190 Espaņa Con Datos Financieros
Hola, te explico como se hace normalmente (puede variar al no tener HR):
Para pasar los datos FI a la tabla de HR debes ejecutar el programa "rfkqse10" que pasa la informacion financiera de las retenciones de profesionales (imagino que es lo que quieres pasar al 190).
No importa que pongas fechas de varios aņos pues la tabla se lleņa por aņos. marca "partidas individuales, totales pr RI/RD, por acreedor, por sociedad y LLENAR TABLA PARA ISD - importante.
Tambien los indicadores de retenciones a traspasar (irpf profesionales y administradores, no incluyas los de retenciones de arrendamientos).
Este proceso se puede hacer las veces que quieras por que borra la tabla y empiza a llenarla. Nosotros lo tenemos en un job periodico los dias 5 1 15 de cada mes por que sirve para calcular el 110/111.
Mientras no hagas este proceso NO PUEDES HACER el segundo (transaccion PC00_M04_C11X) donde indicas: fechas -(pon de 1/1 a 31/12 del aņo), mas abajo el ejercicio fiscal, periodo 1 a 12, persona juridica, indicador impuestos (99), formato salida (99 salvo comunidades forales), marcas "datos de contabilidad".
En la pestaņa 110/111 el codigo provincial de la empresa (puede que tengas que marcar "moneda de nomina" y conversion de totales")
En la pestaņa 190 elijes tipo de conversion moneda 2 (anual), fichero en moneda presentacion y la opcion internet
El mensaje "formato no coincide con la region de la persona juridcia" ignorarlo
Si te sale bien veras una linea debajo de "Ficheros Temse generados", haces un clik en el icono "gafas" (visualizar), sale un resumen del 190 y en la parte superior un boton "download" que te permite bajarlo al pc.
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