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Buenas tardes vprietos,
Primero de todo, bienvenida!
Te dejo una Matriz de Segregación de funciones que tenía entre mi documentación, espero que pueda servirte ya sea para GRC/SOX o una Auditoría.
Con lo que sea nos vas contando.
Muchas gracias.
Un saludo.
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Persigue tu objetivo, nunca te rindas!
Úlima edición por bruky fecha: 05/09/17 a las 12:29:02.
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