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Respuesta
Se debe crear un tipo de operacion K y en ingresos efectivo se debe poner la operacion y en el campo acreedor se le da el vendor de la persona a la cual se la hara la cxp.
El tipo de operacion debera configurarlo en la FBCJC2 asi:
CO10 56 K REEMBOLSO CM VP FINANCIER
Si quiere por skype le paso un manual. Saludos sk elver.quiroga
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