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Ya he encontrado la forma de solucionarlo.
En este proceso utilizo cuentas transitorias asociadas a la vía de pago y una cuenta de compensación. He tenido que entrar en la FS00 en la cuenta de compensación y desmarcar el pincho "Relevante para movimiento de caja". Desde ese momento la contabilización se hace de forma inmediata sin tener que pasar por el paso intermedio del Batch input.
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