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Hola
Lo primero que tienes que hacer es ir a los datos maestros del Deudor y poner el codigo que tiene como acreedor. Y en el acreedor tambien.
En el deudor
Datos generales // datos de control // Acreedor
Y en Datos de sociedad // pagos // activar el pinchito de compensar con acreedor
En los datos maestros del acreedor tienes que hacer lo mismo
Si haces esto cuando vayas a compensar ( por deudor o acreedor) te apareceran todas las partidas
O si haces una propuesta de pago se descontará el importe que te deba como cliente
pruebalo y si tienes algun problema me avisas
Ciao!!!!!
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