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Coincido con Maria Marta. El sistema da un mensaje de información (configurable) para saber que el proveedor tiene un anticipo.
Una vez ingresada la factura se puede ir a la transacción F-54 para asociar/liquidar la factura al anticipo que se desee. Recordar que un proveedor puede tener varios anticipos y varias facturas.
Ver tb link de SAP al respecto donde se explica el tema de anticipos:
Sds!
mgitur
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