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Andrés,
Por lo que estuve averiguando, esto sucede cuando el material tiene stock, porque lo que hace es revalorizar el mismo. Cuando el material no tiene stock, te manda toda la diferencia (de cambio o de precio) a las cuentas que le asigné a la operación KDM.
Tampoco me sirve esto, pero por lo menos tengo la explicación de por qué SAP hace eso.
También me comentaron que existe la posibilidad de imputar manualmente esa diferencia, al momento de realizar la factura, pero tampoco es la mejor solución ya que la carga de recepción de facturas se extendería a 20 minutos por carga. Demasiado para los usuarios.
Espero que podamos resolver esto juntos.
Saludos,
Juan.
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