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ArgFico te cuento:
La config. de FLQC13 la tengo como te mencione, en la FLQINFACC tengo todas las cuentas de los documentos (cadena), la cuenta EM/RF la tengo con el flag "Continuar".
La FLQAD la ejecuto:
1er Paso:
-Secuencia Consulta:= vacia
-Exit:= "FLQ_SAMPLE_ASSIGN_FI"
2do Paso:
-Posición MI: "PROVEEDORES" (posición de liquididez asociada a la cuenta asociada del proveedor)
-Sec.Consult:=vacia
-Exit:="FLQ_SAMPLE_ASSIGN_REX"
Y fecha de pago específica.
La cadena de documentos es la siguiente:
Pago(F-53):
50 Banco 1.210 (cuenta definida como Real en FLQC4)
25 Proveedor 1.210 (asociada a PL PROVEEDORES en FLQINFACC)
Factura (MIRO):
31 Proveedor 1.210
86 Cta EM/RF 1.000 (asociada a PL EM_RF en FLQINFACC con flag continuar)
40 Iva Cred. 210 (asociada a PL IVA_CRED en FLQINFACC)
Recepción (MIGO):
89 Cta Activo 1.000 (asociada a PL ACTIVO en FLQINFACC)
96 Cta EM/RF 1.000
En la FLQAD me determina una única posición "ACTIVO" por un monto de $1.210, mientras que yo necesitaría:
ACTIVO 1.000
IVA_CRED 210
Espero puedas ayudarme. Borre la posición de PROVEEDORES de la FLQINFACC como hiciste vos y no me funcionó.
Alguien puede ayudarme?
Sds!
mgitur
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