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Hola,
Hice una cosa semejante una vez, cuando entraba la miro apuntaba el importe del IVA contra una cuenta de IVA transitoria 472090 sin poner ni calculo de impuestos ni indicador (de esta manera la factura cuadraba, pero la información no IVA al libro de IVA con fecha incorrecta).
Despues cuando llega la confirmación del IVA de manera que ya puede ser declarable, hacia un asiento de la 472000 con el indicador correspondiente IX y marcando la base imponible, y compensaba el importe de la 472090, de esta manera el IVA se declara en la fecha correspondiente.
Esto es como lo hicimos (no quiere decir que este bien)
Espero que te sirva de orientación
Un Saludo
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