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Gracias por la respuesta, soy un poco novato en el mundo SAP, los campos de los que hablas no los encontre dentro de la f110, fui campo por campo dando F1 y luego datos tecnicos pero no los vi.
En cuanto al sufijo el banco me dijo que tiene que ser 000 y por lo que entendi referente al Nš de contrato tiene que ser algo que identifique mi compaņia contra el banco para saber que estoy pagando yo con mis cuentas.
El programa que tengo para las vias de pago por transferencia si es el RFFOES_T pero no se donde ponerle las variables que me comentas.
Gracias
Edito el par_suff lo encontre atraves de la se38 poniendo el programa (me cree una variante), el otro campo no lo logro identificar.
Úlima edición por quierounnick fecha: 22/09/11 a las 15:04:06.
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