[diejperez]

Buen día, una consulta:

Cuando parametrizamos el tipo de indicador de IVA en la parte de factura central deberiamos tildar "sin factura central" para que netee de las facturas las Notas de débito que existan.

El tema es que si lo hacemos hemos tenido casos donde calcula un importe a retener "negativo". Este error desaparece si tildamos factura central con pago parcial, pero en este caso no se netean las notas de débito de las facturas lo cual sería lo correcto.

Les consulto si ustedes entienden que las Notas de débito siempre deben netearse de las facturas lo cual implicaría que SAP no estaría funcionando bien o si creen que la parametrización que corresponde es con factura central.

Muchas gracias.

Diego