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Hola:
Me han comentado la forma de abrir el campo 'condición de pago' en el destinatario. Es mediante customizing
Gestión financiera/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de deudor/Datos Maestros/Preparar creación de datos maestros de deudores/Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores).
Pero ahora que puedo informar esos campos en los datos de Sociedad del interlocutor 'destinatario', no sé cómo hacer que esa información sobreescriba la que por defecto está definida en el interlocutor 'responsable de pago' (RG) del esquema de solicitante.
Saludos,
Óscar
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