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Hola Eduardo,
Utiliza la siguiente ruta del Customizing: Gestión Financiera - Contabilidad de deudores y acreedores - Cuentas de Acreedor - Datos Maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)
Allí para cada grupo de Cuentas Proveedor puedes asignar lo campos que deseas sean obligatorios, visibles, ocultos, etc. En tu caso, el campo Moneda de Pedido, lo ves en los Datos de Compras.
Espero te sirva!!!
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