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Si lo que hacéis es:
1.Facturar el pedido inicial.
2.Crear un abono del pedido inicial y facturarlo.
no deberías tener ningún problema.
Si lo que hacéis es:
1.Anular la factura del pedido inicial.
2.Crear un abono del pedido inicial y facturarlo.
Entonces el pedido inicial te va a quedar siempre abierto pendiente de facturar.
Por lo tanto, seguiría siempre el primer esquema. De lo contrario, lo que a mí se me ocurre que puede ser lo más rápido es introducir un motivo de rechazo para las líneas del pedido de venta original. De este modo quedará como concluido SAP ya no lo verá como pendiente de facturar. Podrías incluso programarlo dentro de la rutina de control de copia para que cuando se haga la copia entre pedidos se marquen las líneas como rechazadas.
No sé si esto te puede ayudar.
Saludos,
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Óscar
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