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Hola, Álvaro.
Lo que describes se conoce en Chile como "Venta Calzada": es cuando compras exactamente lo que le vas a vender a un cliente.
Esto se maneja en SAP (en el pedido de ventas) asignando a la posición un tipo de reparto especial (CB). A partir de este reparto, al grabar el pedido de ventas (y si no hay bloqueo de crédito), se genera automáticamente una SolP, cuyo número queda registrado en el documento de venta y en el flujo de documentos, con lo que tienes la trazabilidad completa (en el flujo también quedará registrado el pedido de compras cuando se cree).
Desde esa SolP se crea luego el pedido de compras, cuya imputación quedará enlazada al pedido de ventas. Por la misma razón, al recibir tú la mercadería, el stock quedará también imputado a ese pedido de ventas y por tanto, imposible de mezclar con el resto del stock. El tratamiento de Pedido, Entrega y Factura es el mismo de cualquier otro ciclo de ventas.
Espero que te sirva lo indicado.
Saludos,
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JFOG
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