[avergine]

Estoy donde un cliente, y me pide, ya que tiene una validacion activa, ver lo siguiente, al ingresar unas facturas y luego unas notas de creditos relacionadas a las mismas, si estas se ingresan despues de 3 meses, se pierde el iva, y por ende el sistema esta validando con la fecha, y genera una diferencia que impide cerrar el tratamiento del documento, por ende quieren que no efectue la validacion. Por lo que pregunto ¿como hago que de ida efectue la validacion, pero al momento de efectuar la anulacion o el tratamiento del documento no me aplique la validacion de fecha, siendo que se trata el mismo documento.?

por ahi me comentaron que revisara el control de las validaciones pero no doy con eso.
Saludos y de antemano muchas gracias