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Ya encontre el problema! La parametrizacion que hice es correcta el tema es que las tolerancias especificas por proveedor especificamente lo que hacen es permitir contabilizar una factura por la MIRO con un saldo distinto de cero para el proveedor que tiene asignado el grupo y la diferencia se contabiliza en una cuenta especial de diferencias pequeñas que se parametriza en la determinacion de cuentas. Lo que estaba haciendo mal cuando estaba probando el funcionamiento de esto era que modificaba el importe de posicion en la MIRO entonces aunque la factura la hacia por un importe mayor que el del pedido la misma la contabilizaba con saldo cero. Entonces para que funcione las tolerancias por proveedor el importe que viene en la MIRO por default a nivel de posicion no se debe tocar, el que se debe modificar es el importe de cabecera y el sistema va a permitir contabilizar la factura sin ser bloqueada con un saldo distinto de cero hasta el porcentaje definido en el grupo de tolerancia.
un abrazo
Matías
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