[yomismo_c]

Hola a todos.
supongo que en FI cuando se emite una remesa a un banco para el cobro de partidas a clientes, si un cliente (por lo que sea) no tiene saldo en cuenta o cualquier cosa que impida el cobro, el banco nos devuelve otro fichero con el no cobro,.
Ese fichero se puede meter en SAP para que anule la remesa anterior, o para que haga algo que nos indique el pago no se ha realizado y que deje el anterior como pendiente para volver a emitirlo?

Y alguien sabe algo de la gestión estándar de sap para perseguir ese pago? (gestión de morosos o impagados)

Gracias.