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Hola,
te cuento con un ejemplo.
1) Te creas un grupo de cuentas como grupo de cuentas CPD, por ejemplo, el ZCPD. Para este grupo de cuentas, te parametrizas los campos obligatorios que tú quieras. Es importante que pongas como campo obligatorio el campo Grupo de cuentas de ref.(CPD), en el apartado de datos de control. OJO: El estatus de campo que parametrices en el grupo de cuentas solo te va a afectar cuando crees el proveedor por las transacciones de creación de datos maestros (XK01, FK01), pero no para los estatus de los campos a la hora de contabilizar facturas contra esos CPD.
2) Te creas un proveedor que pertenezca a ese grupo de cuentas por la FK01 o la XK01. Al rellenar los datos, el campo Grupo de cuentas de referencia te aparecerá como obligatorio. El grupo de cuentas que selecciones aquí será el que te determine qué campos serán obligatorios a la hora de contabilizar una factura contra el proveedor CPD. Es decir, si tú tienes un grupo de cuentas ZABC que tiene el campo NIF como obligatorio, al crearte el proveedor CPD, rellena el campo Grupo de cuentas de referencia con el valor ZABC. De esta manera, al contabilizar una factura contra el proveedor CPD el NIF te lo pedirá de forma obligatoria.
No sé si me he explicado muy bien... espero que sí y te haya podido ayudar.
Saludos,
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