[dodge]

Hola a todos,

he descubierto este foro buscando información sobre esta cuestión y aquí estamos. A ver si podemos colaborar y recibir ayuda.

Pues mi primer problema es:

Tengo clientes que son proveedores a la vez. Ya nos ha pasado alguna vez el pagar una factura a un proveedor cuando él se estaba retrasando en el pago de otra.

He puesto el nº de cliente en el proveedor y viceversa y he marcado los pinchos de compensación con acreedor/cliente en los datos de sociedad del cliente/proveedor.

Pero claro, nosotros contabilizamos facturas de proveedor de 3 maneras: logística, autofacturación y FB60. ¿Sabéis alguna manera de controlar estos pagos pendientes a la hora de facturar?.

Y digo al facturar porque al pagar no puede ser. Si pagamos con transferencia, p.ej. muchas veces ni entran a SAP, pagan y luego lo registran en SAP por lo que ya se nos habría escapado.

Bueno, gracias y a ver si arrglamos algo.